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A partir dos acompanhamentos gravados pelo Módulo de Acompanhamentos
de Contrato é possível gerar relatórios de contas a receber.
Esses relatório são gerados em um módulo que possui uma planilha
eletrônica e de impressão com sua própria barra de menus, veja
Barra de Menu do Módulo de Contas a Receber.
A planilha gerada contém um detalhado banco de dados que
pode ser gravado nos mais diversos formatos de arquivo (DBF,
XLS, TXT, MDB etc.), possibilitando a importação por qualquer
outro aplicativo, Winword por exemplo, para impressão de mala
direta, promissórias, boletos de cobrança bancária, etc.
São mais de 45 colunas ou campos onde os valores de algumas
são calculados em função dos de outras. Mostrar todas as colunas,
além de não ser prático, seria desnecessário, pois a maioria
dos dados se destinam, quase exclusivamente, a importação por
outros aplicativos, quando gravados em arquivo de banco de dados.
No entanto, você pode exibir, ocultar e aumentar certas colunas
na maneira que achar conveniente através da caixa de diálogo
abaixo.
As primeiras colunas são de apresentação obrigatória conforme
a opção de cálculo total ou não. As colunas seguintes são de
apresentação opcional: colunas para a identidade do bem e observações;
colunas para os dados do cadastro do cliente e, finalmente,
colunas para os dados do último valor vencido e não pago (Último
não pago) de acordo com a data indicada na planilha para a atualização.
Os relatórios são configurados através de caixas de diálogos
onde a abaixo se destaca.
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